Как исправить КБК при подаче уведомления?
Добрый день! ИП на УСН
В течение 2023 года оплачивали авансовые платежи платежками с кодом 02 на КБК УСН доходы минус расходы. Уведомления не подавались.
В ноябре 2023 г. оплатили задолженность за 2022 год по УСН также платежкой с кодом 02 на КБК УСН. Который был уже налоговой начислен и висел как долг.
По этой платежке ФНС еще раз начислила эту сумму, но как авансовый платеж за 2023 год.
В итоге задолженность за 2022 год так и осталась. ФНС уже прислала уведомление о принудительном списании ДС.
Подаю теперь Уведомление об исчисленных суммах налогов с целью исправить КБК, чтобы сторнировать начисление аванса по УСН за 2023.
В первом блоке пишу КБК УСН 18210501021011000110 как было указано в платежном поручении, с суммой "0", во втором блоке указываю КБК ЕНП, с 6632,72 руб.
Но уведомление возвращается в ошибкой "Таблица 1. По КБК = 18210501021011000110, коду ОП = 33, году = 2023, номеру платежа = 03 не идентифицирован Срок уплаты".
Подскажите, что я делаю не так?
В течение 2023 года оплачивали авансовые платежи платежками с кодом 02 на КБК УСН доходы минус расходы. Уведомления не подавались.
В ноябре 2023 г. оплатили задолженность за 2022 год по УСН также платежкой с кодом 02 на КБК УСН. Который был уже налоговой начислен и висел как долг.
По этой платежке ФНС еще раз начислила эту сумму, но как авансовый платеж за 2023 год.
В итоге задолженность за 2022 год так и осталась. ФНС уже прислала уведомление о принудительном списании ДС.
Подаю теперь Уведомление об исчисленных суммах налогов с целью исправить КБК, чтобы сторнировать начисление аванса по УСН за 2023.
В первом блоке пишу КБК УСН 18210501021011000110 как было указано в платежном поручении, с суммой "0", во втором блоке указываю КБК ЕНП, с 6632,72 руб.
Но уведомление возвращается в ошибкой "Таблица 1. По КБК = 18210501021011000110, коду ОП = 33, году = 2023, номеру платежа = 03 не идентифицирован Срок уплаты".
Подскажите, что я делаю не так?
Comments
-
Добрый день!Цитата: В ноябре 2023 г. оплатили задолженность за 2022 год по УСН также платежкой с кодом 02 на КБК УСН.А платёжку Вы правильно оформили, указали прошлогодние сроки?
Если всё правильно, Вам надо писать письмо в инспекцию с просьбой исправить ошибочное начисление. Объясним что Вы хотели сделать и что сделали.
Только не по телефону решайте вопрос, а в письменном виде.
Успехов! -
Александр Погребс, добрый день!
Дело в том, что налоговая сама прошляпила начисление за 2022 год. и доначислила эту сумму 3 кварталом 2023 года самостоятельно. Я не отправляла сама никаких уведомлений.
В платежке я указала 3 кв.2023г. в самых благих намерениях. Итог - двойное начисление( -
Цитата: В платежке я указала 3 кв.2023г. в самых благих намерениях.Это Вас и подвело.Цитата: налоговая сама прошляпила начисление за 2022 год. и доначислила эту сумму 3 кварталом 2023 года самостоятельно.Ну, они сами и доначислили. Причём указали, наверняка, что это 2022 год.
А Вы добавили к этому начислению ещё и 3 квартал 2023...Цитата: В первом блоке пишу КБК УСН 18210501021011000110 как было указано в платежном поручении, с суммой "0"А у Вас ещё платёжка за 9 месяцев (3 квартал) 2023 года была?
Ставя в уведомлении ноль, Вы обнуляете и настоящий авансовый платёж за 3 квартал...Цитата: во втором блоке указываю КБК ЕНП, с 6632,72 руб.А второй блок не нужен совсем. Сумма сама попадёт на ЕНС. ничего "начислять" на ЕНС не следует.Цитата: Но уведомление возвращается в ошибкой "Таблица 1. По КБК = 18210501021011000110, коду ОП = 33, году = 2023, номеру платежа = 03 не идентифицирован Срок уплаты".В принципе, причина отказа - что-то со сроком уплаты...
В Ваших приложениях срок оплаты не указан...
Успехов! -
Добрый день!Цитата: Цитата: во втором блоке указываю КБК ЕНП, с 6632,72 руб.А второй блок не нужен совсем. Сумма сама попадёт на ЕНС. ничего "начислять" на ЕНС не следует.Да, верно. СпасибоЦитата: Цитата: Но уведомление возвращается в ошибкой "Таблица 1. По КБК = 18210501021011000110, коду ОП = 33, году = 2023, номеру платежа = 03 не идентифицирован Срок уплаты".В принципе, причина отказа - что-то со сроком уплаты...В Ваших приложениях срок оплаты не указан...Здесь я сама натупила. Код ОП надо указывать 34, тк УСН раз в год отчитывается. Отправила новое уведомление с кодом 34/03, все прошло успешно, налог откорректировали.
Благодарю! -
Добрый день!Цитата: Отправила новое уведомление с кодом 34/03, все прошло успешно, налог откорректировали.Ну, вот и славно!
Можно готовится к Новому году!
Успехов!
